CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
19/06/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
107656/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA PARAO CBMMA - OI FIXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00496 | 19/06/2015 | 4.416,61 | 4.416,61 | 4.416,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA PARAO CBMMA - OI FIXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015.
|
2015NE00496 | 19/06/2015 | 4.416,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00565 | 19/06/2015 | 0,00 | 4.416,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00445 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.416,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: RECOLHIMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE CANCELAMENTO.
|
2015GR00024 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.416,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00621 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.416,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
