CPF/CNPJ:
28840569391
Emissão:
30/01/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
21643/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 03 N 927
Municipio:
SAO LUIS-MA (232-8075)
Estado:
MA
CEP:
00065000
CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO PARA A DEFESA CIVIL DEACORDO COM A RA N. 02/2015/CBMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00022 | 30/01/2015 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO PARA A DEFESA CIVIL DEACORDO COM A RA N. 02/2015/CBMMA
|
2015NE00022 | 30/01/2015 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL00036 | 30/01/2015 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2015NL00016 | 11/02/2015 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2015NL00038 | 31/01/2015 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 74134461000193 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO |
2015OB00048 | 12/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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