CPF/CNPJ:
24675350372
Emissão:
24/04/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
68954/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRAV MATO GROSSO N 206
Municipio:
SAO LUIS (098) 231 5330
Estado:
MA
CEP:
00065085
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DE CAXIAS-MA NA VTR-AC-35 PARA INSPECAO ODON-TOLOGICA DOS CANDIDATOS 'DO CFO-CBMMA/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00337 | 24/04/2015 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DE CAXIAS-MA NA VTR-AC-35 PARA INSPECAO ODON-TOLOGICA DOS CANDIDATOS 'DO CFO-CBMMA/2015.
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2015NE00337 | 24/04/2015 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2015NL00387 | 24/04/2015 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00317 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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