CPF/CNPJ:
18787450000131
Emissão:
07/04/2015
Plano Interno:
ALIMENTCBM
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
58200/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA INACIO NEVES, N. 98, CENTRO
Municipio:
BARREIRINHAS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE SUCO DE FRUTA NATURAL VARIADOS, POLPA NATURAL DE FRUTAS, LIQU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00198 | 07/04/2015 | 5.339,40 | 5.339,40 | 5.339,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE SUCO DE FRUTA NATURAL VARIADOS, POLPA NATURAL DE FRUTAS, LIQU
|
2015NE00198 | 07/04/2015 | 5.339,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00363 | 17/04/2015 | 0,00 | 552,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00363 | 17/04/2015 | 0,00 | 4.191,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00363 | 17/04/2015 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00298 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.339,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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