CPF/CNPJ:
17745195349
Emissão:
03/09/2015
Plano Interno:
GESTPESBMM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
146770/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA VIELA 07
Municipio:
IMPERATRIZ-722-1663
Estado:
MA
CEP:
00069000
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME DIARIO OFICIAL DE 16/04/15 E PROCESSON. 146770/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00916 | 03/09/2015 | 3.101,21 | 3.101,21 | 3.101,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME DIARIO OFICIAL DE 16/04/15 E PROCESSON. 146770/2015.
|
2015NE00916 | 03/09/2015 | 3.101,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01024 | 04/09/2015 | 0,00 | 3.101,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00821 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.101,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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