CPF/CNPJ:
17605630000192
Emissão:
08/12/2015
Plano Interno:
RESGATE0001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
233714/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
CONVENIO N.003/2008
Endereço:
AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65115000
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP INKJET, REF. 21 - C9351AL, PRETO CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET, 22, COLORIDO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, REF. 27 COM 10ML, COLOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01080 | 08/12/2015 | 35.441,50 | 35.441,50 | 35.441,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP INKJET, REF. 21 - C9351AL, PRETO CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET, 22, COLORIDO CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, REF. 27 COM 10ML, COLOR
|
2015NE01080 | 08/12/2015 | 35.441,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01765 | 10/12/2015 | 0,00 | 697,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01765 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01765 | 10/12/2015 | 0,00 | 737,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01765 | 10/12/2015 | 0,00 | 875,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01766 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01766 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01766 | 10/12/2015 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01766 | 10/12/2015 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01767 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01767 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01767 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01767 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01768 | 10/12/2015 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01768 | 10/12/2015 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01768 | 10/12/2015 | 0,00 | 13.167,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01768 | 10/12/2015 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01769 | 10/12/2015 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01769 | 10/12/2015 | 0,00 | 84,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01769 | 10/12/2015 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00958 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.441,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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