CPF/CNPJ:
17605630000192
Emissão:
14/08/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
146179/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65115000
ACIDO MURIATICO, PARA LIMPEZA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1000ML AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM 65., ETILICO HIDRATADO, EM GEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00877 | 14/08/2015 | 29.945,00 | 29.945,00 | 29.945,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACIDO MURIATICO, PARA LIMPEZA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1000ML AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM 65., ETILICO HIDRATADO, EM GEL
|
2015NE00877 | 14/08/2015 | 29.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00978 | 20/08/2015 | 0,00 | 915,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00978 | 20/08/2015 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00978 | 20/08/2015 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00978 | 20/08/2015 | 0,00 | 215,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00979 | 20/08/2015 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00979 | 20/08/2015 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00979 | 20/08/2015 | 0,00 | 3.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00979 | 20/08/2015 | 0,00 | 4.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00980 | 20/08/2015 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00980 | 20/08/2015 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00980 | 20/08/2015 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00980 | 20/08/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00981 | 20/08/2015 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00981 | 20/08/2015 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00981 | 20/08/2015 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00981 | 20/08/2015 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00982 | 20/08/2015 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00982 | 20/08/2015 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00982 | 20/08/2015 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00982 | 20/08/2015 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00983 | 20/08/2015 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00983 | 20/08/2015 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00983 | 20/08/2015 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00983 | 20/08/2015 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00984 | 20/08/2015 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00984 | 20/08/2015 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00984 | 20/08/2015 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00984 | 20/08/2015 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00985 | 20/08/2015 | 0,00 | 3.875,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00985 | 20/08/2015 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00985 | 20/08/2015 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00985 | 20/08/2015 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00818 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.945,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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