CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
10/12/2015
Plano Interno:
RESGATE0001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
240971/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
CONVENIO N.003/2008
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01093 | 10/12/2015 | 90.143,94 | 90.143,94 | 90.143,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2015NE01093 | 10/12/2015 | 90.143,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01841 | 11/12/2015 | 0,00 | 10.738,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01841 | 11/12/2015 | 0,00 | 64.189,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01841 | 11/12/2015 | 0,00 | 2.034,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01841 | 11/12/2015 | 0,00 | 3.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01842 | 11/12/2015 | 0,00 | 9.892,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00963 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 90.143,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
