CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
28/10/2015
Plano Interno:
RESGATE0001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
199019/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
CONVENIO N.003/2008
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE ALIMENTACAO PREPARADA TIPO LANCHE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00961 | 28/10/2015 | 28.294,68 | 28.294,68 | 28.294,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE ALIMENTACAO PREPARADA TIPO LANCHE
|
2015NE00961 | 28/10/2015 | 28.294,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01124 | 04/11/2015 | 0,00 | 11.154,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01124 | 04/11/2015 | 0,00 | 1.821,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01124 | 04/11/2015 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01124 | 04/11/2015 | 0,00 | 9.544,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00899 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.294,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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