CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
28/10/2015
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
175200/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00959 | 28/10/2015 | 87.398,39 | 87.398,39 | 87.398,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2015NE00959 | 28/10/2015 | 87.398,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01121 | 04/11/2015 | 0,00 | 10.132,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01121 | 04/11/2015 | 0,00 | 62.864,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01121 | 04/11/2015 | 0,00 | 1.863,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01121 | 04/11/2015 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01122 | 04/11/2015 | 0,00 | 9.968,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00900 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 87.398,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
