CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
13/08/2015
Plano Interno:
ALIMENTCBM
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
145150/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00875 | 13/08/2015 | 111.324,57 | 111.324,57 | 111.324,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2015NE00875 | 13/08/2015 | 111.324,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00957 | 14/08/2015 | 0,00 | 11.074,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00957 | 14/08/2015 | 0,00 | 74.311,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00957 | 14/08/2015 | 0,00 | 1.950,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00957 | 14/08/2015 | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00958 | 14/08/2015 | 0,00 | 16.548,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00809 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 111.324,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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