CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
15/07/2015
Plano Interno:
ALIMENTCBM
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
125253/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00751 | 15/07/2015 | 112.919,00 | 112.919,00 | 112.919,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2015NE00751 | 15/07/2015 | 112.919,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00821 | 15/07/2015 | 0,00 | 10.699,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00821 | 15/07/2015 | 0,00 | 72.307,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00821 | 15/07/2015 | 0,00 | 1.695,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00821 | 15/07/2015 | 0,00 | 8.265,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00822 | 15/07/2015 | 0,00 | 19.952,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00633 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 112.919,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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