CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
30/03/2015
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
37859/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00169 | 30/03/2015 | 116.570,61 | 116.570,61 | 116.570,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2015NE00169 | 30/03/2015 | 116.570,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00206 | 01/04/2015 | 0,00 | 8.561,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00206 | 01/04/2015 | 0,00 | 71.949,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00206 | 01/04/2015 | 0,00 | 1.051,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00206 | 01/04/2015 | 0,00 | 17.705,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00208 | 01/04/2015 | 0,00 | 17.304,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00174 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 116.570,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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