CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
11/02/2015
Plano Interno:
ALIMENTCBM
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
22854/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00062 | 11/02/2015 | 99.724,81 | 99.724,81 | 99.724,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2015NE00062 | 11/02/2015 | 99.724,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00076 | 20/02/2015 | 0,00 | 9.219,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00076 | 20/02/2015 | 0,00 | 64.636,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00076 | 20/02/2015 | 0,00 | 1.184,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00076 | 20/02/2015 | 0,00 | 4.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00077 | 20/02/2015 | 0,00 | 19.864,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00084 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 99.724,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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