CPF/CNPJ:
01405736313
Emissão:
03/09/2015
Plano Interno:
GESTPESBMM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
135738/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PARAPARTICIPAR DO CURSO DEPREVENCAO EM ESTADIOS, CONFORME PROCESSO N. 135738/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00913 | 03/09/2015 | 1.116,44 | 1.116,44 | 1.116,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PARAPARTICIPAR DO CURSO DEPREVENCAO EM ESTADIOS, CONFORME PROCESSO N. 135738/2015.
|
2015NE00913 | 03/09/2015 | 1.116,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01021 | 04/09/2015 | 0,00 | 1.116,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00825 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.116,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
