CPF/CNPJ:
01405736313
Emissão:
09/04/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
59152/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DO RIO DE JANEIRO-RJEVENTO: FEIRA INTERNACIO-NAL DE DEFESA E SEGURANCALAAD/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00218 | 09/04/2015 | 2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DO RIO DE JANEIRO-RJEVENTO: FEIRA INTERNACIO-NAL DE DEFESA E SEGURANCALAAD/2015.
|
2015NE00218 | 09/04/2015 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL00235 | 09/04/2015 | 0,00 | 2.082,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00189 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.082,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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