CPF/CNPJ:
80995845387
Emissão:
16/12/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
246228/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
GESEP S/N VILA PALMEIRA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65035000
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A IPEUNA-SP,REALIZAR TREINAMENTO DE VOO EM HELICOPTERO, COMPLEMENTACAODO CURSO DE PILOTO COMERCIAL,NA ESCOLA DE AVIACAODA AERONAUTICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04973 | 16/12/2015 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A IPEUNA-SP,REALIZAR TREINAMENTO DE VOO EM HELICOPTERO, COMPLEMENTACAODO CURSO DE PILOTO COMERCIAL,NA ESCOLA DE AVIACAODA AERONAUTICA.
|
2015NE04973 | 16/12/2015 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL06901 | 21/12/2015 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03658 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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