CPF/CNPJ:
77164474320
Emissão:
23/10/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
191324/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 31 QD.55 CASA 37 COHATRAC_IV _____________3239.0806
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE FOMACAO DE SOLDADOSCFSD/2015, DA DISCIPLINA EDUCACAO FISICA-3.BRAVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03213 | 23/10/2015 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE FOMACAO DE SOLDADOSCFSD/2015, DA DISCIPLINA EDUCACAO FISICA-3.BRAVO.
|
2015NE03213 | 23/10/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL04157 | 23/10/2015 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03704 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 185,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03702 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.414,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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