CPF/CNPJ:
52933709368
Emissão:
16/06/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
202031/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AL-IV, BLOCO-D, APT-103, COND. BUENAVISTA
Municipio:
SAO LUIS FON. 236-1942
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM EXERANTERIOR DE INSTRUTOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01443 | 16/06/2015 | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.172,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM EXERANTERIOR DE INSTRUTOR
|
2015NE01443 | 16/06/2015 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01557 | 16/06/2015 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01351 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 37,44 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01350 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.172,56 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB1351 CONFORME OFICIO 121/2015-DF DA UG 190110
|
2015NS00147 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -37,44 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL07124 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 37,44 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL07414 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -37,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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