CPF/CNPJ:
50530526115
Emissão:
22/06/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
182324/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS HOLANDESES BL 03 APTO 103
Municipio:
SAO LUIS 226 1403
Estado:
MA
CEP:
00065000
CUSTEAR DESPESAS DE EXER ANTERIOR. (INSTRUTOR)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01540 | 22/06/2015 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS DE EXER ANTERIOR. (INSTRUTOR)
|
2015NE01540 | 22/06/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01651 | 22/06/2015 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01452 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 207,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01451 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.392,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01452 DA UG 190110 CONFORME OFICIO 121/2015-DF
|
2015NS00123 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -207,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03028 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 207,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
