CPF/CNPJ:
48353167387
Emissão:
18/08/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
142813/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.DOS FRANCESES N.100-IVAR SALDA NHA. FONE 223-4680
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65040280
PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR, DISCIPLINA TEORIA GERAL DASEG PUBLICA,PERIODO 27/05A 23/07/15, TURMA 3 BRAVOCURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02364 | 18/08/2015 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR, DISCIPLINA TEORIA GERAL DASEG PUBLICA,PERIODO 27/05A 23/07/15, TURMA 3 BRAVOCURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS/2015.
|
2015NE02364 | 18/08/2015 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2015NL02736 | 18/08/2015 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02730 | 21/08/2015 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03004 | 10/09/2015 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02475 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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