CPF/CNPJ:
48253790368
Emissão:
06/11/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
207689/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DE JERONIMO DE ALBUQUERQUE, S/N,CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE PINDAR/MA, NO PERIODO DE 22 A 26/10/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE03397 | 06/11/2015 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE PINDAR/MA, NO PERIODO DE 22 A 26/10/2015.
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2015NE03397 | 06/11/2015 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2015NL04880 | 18/11/2015 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB03866 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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