CPF/CNPJ:
43797822391
Emissão:
26/10/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
193556/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TIMOM-MA,MOTORISTA DA VTR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03233 | 26/10/2015 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TIMOM-MA,MOTORISTA DA VTR.
|
2015NE03233 | 26/10/2015 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL04190 | 26/10/2015 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03382 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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