CPF/CNPJ:
42799570372
Emissão:
18/06/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
196318/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA PRIMAVERA, 17 VILA LUIZAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065545
PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERCICIOS ANTERIORES REFA INSTRUTOR DA DISCIPLINAUSO DIFERENCIADO DA FORCACFSD PM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01494 | 18/06/2015 | 4.524,00 | 4.524,00 | 4.106,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERCICIOS ANTERIORES REFA INSTRUTOR DA DISCIPLINAUSO DIFERENCIADO DA FORCACFSD PM
|
2015NE01494 | 18/06/2015 | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01616 | 18/06/2015 | 0,00 | 4.524,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01387 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 417,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01386 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.106,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01387 DA UG 190110 CONFORME OFICIO 121/2015-DF
|
2015NS00111 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -417,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL07134 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 417,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL07367 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -417,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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