CPF/CNPJ:
41828593320
Emissão:
15/06/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
139225/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA
Municipio:
SAO LUIS 245 7254
Estado:
MA
CEP:
00065046
CUSTEAR DESPESAS COM INSTRUTORES(EXER ANT) REF ADISC. ACOES ANTI-TUMULTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01410 | 15/06/2015 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM INSTRUTORES(EXER ANT) REF ADISC. ACOES ANTI-TUMULTO.
|
2015NE01410 | 15/06/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01607 | 17/06/2015 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01385 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 207,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01384 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.392,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01385 CONFORME OFICIO 121/2015-DF DA UG 190110
|
2015NS00171 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -207,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03132 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 207,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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