CPF/CNPJ:
40729222349
Emissão:
12/06/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
136767/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R 28 Q 39 C 02
Municipio:
SAO LUIS FONE 245 1076
Estado:
MA
CEP:
00065000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERCICIOS ANTERIORES REFINSTRUTOR DA DICIPLINA TECNICA DE REDACAO DE DOCUMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01366 | 12/06/2015 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERCICIOS ANTERIORES REFINSTRUTOR DA DICIPLINA TECNICA DE REDACAO DE DOCUMENTO
|
2015NE01366 | 12/06/2015 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01614 | 17/06/2015 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01539 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 69,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01538 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.630,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DE 2015OB01539 CONFORME OFICIO 121/2015-DF DA UG 190110
|
2015NS00181 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -69,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03041 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 69,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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