CPF/CNPJ:
37714287349
Emissão:
06/11/2015
Plano Interno:
CAPSERVPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
202217/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
VALORIZACAO, FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANCA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV MATO GROSSO BL 4 APT 201 TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR, CFSD DISCIPLINA EDUCACAO FISIC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03442 | 06/11/2015 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR, CFSD DISCIPLINA EDUCACAO FISIC
|
2015NE03442 | 06/11/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL05096 | 06/11/2015 | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL05089 | 20/11/2015 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL05099 | 20/11/2015 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL07166 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 185,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL07318 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -185,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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