CPF/CNPJ:
36251453753
Emissão:
31/07/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
131525/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
UNID/205 RUA 3 CASA 34 CID.OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS FONE: 247-5895
Estado:
MA
CEP:
65058060
PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR PARAO CFO 1 SEMESTRE .DEFESA PESSOAL V.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02079 | 31/07/2015 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR PARAO CFO 1 SEMESTRE .DEFESA PESSOAL V.
|
2015NE02079 | 31/07/2015 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2015NL03101 | 31/07/2015 | 0,00 | -2.640,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2015NL03130 | 31/07/2015 | 0,00 | -2.640,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02397 | 05/08/2015 | 0,00 | 2.640,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03122 | 14/09/2015 | 0,00 | 2.640,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03131 | 14/09/2015 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02370 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 59,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02369 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.640,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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