CPF/CNPJ:
36251453753
Emissão:
22/06/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
234843/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
UNID/205 RUA 3 CASA 34 CID.OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS FONE: 247-5895
Estado:
MA
CEP:
65058060
PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERCICIOS ANTERIORES REFA INSTRUTO DA DISCIPLINA DEFESA PESSOAL II
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01546 | 22/06/2015 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERCICIOS ANTERIORES REFA INSTRUTO DA DISCIPLINA DEFESA PESSOAL II
|
2015NE01546 | 22/06/2015 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01663 | 22/06/2015 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01820 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 69,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01819 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.630,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DE 2015OB01820 CONFORME OFICIO 121/2015-DF DA UG 190110
|
2015NS00079 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -69,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02810 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 69,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
