CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
16/04/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
61688/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERV TELEFONICO DA PMMA - TELEMAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00914 | 16/04/2015 | 8.872,29 | 8.872,29 | 8.872,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERV TELEFONICO DA PMMA - TELEMAR
|
2015NE00914 | 16/04/2015 | 8.872,29 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00867 | 16/04/2015 | 0,00 | -0,07 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00868 | 16/04/2015 | 0,00 | -8.872,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00831 | 16/04/2015 | 0,00 | 8.872,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00866 | 20/04/2015 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00869 | 20/04/2015 | 0,00 | 8.872,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00774 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.872,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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