CPF/CNPJ:
29060796349
Emissão:
30/11/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
225867/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV 205 UNIDADE 205 CASA 89 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A SAO PAULO-SP,REALIZAR VISITAR TECNICA NAPMESP,NO NUCLEO DE ESTUDOE VIOLENCIA DA USP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04595 | 30/11/2015 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A SAO PAULO-SP,REALIZAR VISITAR TECNICA NAPMESP,NO NUCLEO DE ESTUDOE VIOLENCIA DA USP.
|
2015NE04595 | 30/11/2015 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2015NL05612 | 30/11/2015 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03296 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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