CPF/CNPJ:
28862635320
Emissão:
07/08/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
146576/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM INS TRUTOR (COORDENADOR SETORIAL DO EAD/2014),EXER ANTERIORES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE02184 | 07/08/2015 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM INS TRUTOR (COORDENADOR SETORIAL DO EAD/2014),EXER ANTERIORES.
|
2015NE02184 | 07/08/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL03220 | 07/08/2015 | 0,00 | -3.392,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02604 | 14/08/2015 | 0,00 | 3.392,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL03220 | 17/09/2015 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02507 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 207,04 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02506 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.392,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,