CPF/CNPJ:
25426974349
Emissão:
19/06/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
102284/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DR TARQUINIO LOPES N 294
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR, DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO I CFO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01536 | 19/06/2015 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR, DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO I CFO.
|
2015NE01536 | 19/06/2015 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01791 | 26/06/2015 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01497 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 615,64 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01494 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.784,36 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01497 CONFORME OFICIO 121/2015-DF DA UG 190110
|
2015NS00175 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -615,64 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03043 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 615,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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