CPF/CNPJ:
25116584372
Emissão:
16/06/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
230444/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, S/N, CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTERA DESPESAS COMEXERCICOS ANTERIORES REF A INSTRUTOR DA DISCIPLINAEDUCACAO FISICA II
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01466 | 16/06/2015 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTERA DESPESAS COMEXERCICOS ANTERIORES REF A INSTRUTOR DA DISCIPLINAEDUCACAO FISICA II
|
2015NE01466 | 16/06/2015 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01587 | 16/06/2015 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01448 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 69,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01447 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.630,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01448 CONFORME OFICIO 121/2015-DF DA UG 190110
|
2015NS00159 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -69,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03133 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 69,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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