CPF/CNPJ:
23764937300
Emissão:
07/08/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
139182/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 15 QDA. 31 CASA 20 RESID.JARDIMPRIMAVERA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR COMO CURSO DE CAPACITACAO EMGESTAO PARA GESTORES EMSEGURANCA PUBLICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02178 | 07/08/2015 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR COMO CURSO DE CAPACITACAO EMGESTAO PARA GESTORES EMSEGURANCA PUBLICA.
|
2015NE02178 | 07/08/2015 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02664 | 19/08/2015 | 0,00 | 5.219,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL06954 | 28/12/2015 | 0,00 | 780,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02100 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03333 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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