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NOTA DE EMPENHO 2015NE01537

Favorecido

CARLOS AUGUSTO F MOREIRA
R$ 5.400,00
 

CPF/CNPJ:

22457275334

Emissão:

19/06/2015

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

102279/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RESID. NOVO TEMPO II QD DAS MADEIRAS APT0 301 COHAFUMA

Municipio:

SAO LUIS__FONE 256 1124

Estado:

MA

CEP:

00065076

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR, DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO III PARA O CURSO DEFORMACAO DE OFICIAIS PM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01537 19/06/2015 5.400,00 5.400,00 5.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR, DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO III PARA O CURSO DEFORMACAO DE OFICIAIS PM.
2015NE01537 19/06/2015 5.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01742 24/06/2015 0,00 5.400,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01461 24/06/2015 0,00 0,00 615,64
PAGAMENTO (540999)
2015OB01460 24/06/2015 0,00 0,00 4.784,36
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01461 DA UG 190110 CONFORME OFICIO 121/2015-DF
2015NS00141 23/09/2015 0,00 0,00 -615,64
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB03035 26/10/2015 0,00 0,00 615,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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