CPF/CNPJ:
22457275334
Emissão:
19/06/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
102279/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RESID. NOVO TEMPO II QD DAS MADEIRAS APT0 301 COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS__FONE 256 1124
Estado:
MA
CEP:
00065076
PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR, DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO III PARA O CURSO DEFORMACAO DE OFICIAIS PM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01537 | 19/06/2015 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR, DISCIPLINA ESTAGIO SUPERVISIONADO III PARA O CURSO DEFORMACAO DE OFICIAIS PM.
|
2015NE01537 | 19/06/2015 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01742 | 24/06/2015 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01461 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 615,64 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01460 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.784,36 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01461 DA UG 190110 CONFORME OFICIO 121/2015-DF
|
2015NS00141 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -615,64 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03035 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 615,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,