CPF/CNPJ:
21545312000150
Emissão:
11/03/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
236523/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 18, UNID. 203, N. 04 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058198
AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00368 | 11/03/2015 | 164.000,00 | 114.653,70 | 94.454,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS
|
2015NE00368 | 11/03/2015 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS
|
2015NE04616 | 02/12/2015 | -49.346,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00483 | 27/03/2015 | 0,00 | 12.411,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00483 | 27/03/2015 | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00955 | 30/04/2015 | 0,00 | 9.178,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00955 | 30/04/2015 | 0,00 | 921,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01425 | 11/06/2015 | 0,00 | 9.178,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01425 | 11/06/2015 | 0,00 | 921,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01962 | 10/07/2015 | 0,00 | 9.178,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL01962 | 10/07/2015 | 0,00 | 921,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02408 | 05/08/2015 | 0,00 | 9.178,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02408 | 05/08/2015 | 0,00 | 921,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02923 | 03/09/2015 | 0,00 | 9.178,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02923 | 03/09/2015 | 0,00 | 921,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL03291 | 22/09/2015 | 0,00 | 9.178,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL03291 | 22/09/2015 | 0,00 | 921,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL03948 | 16/10/2015 | 0,00 | 9.178,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL03948 | 16/10/2015 | 0,00 | 921,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL04320 | 04/11/2015 | 0,00 | 9.178,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL04320 | 04/11/2015 | 0,00 | 921,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL05712 | 01/12/2015 | 0,00 | 9.178,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL05712 | 01/12/2015 | 0,00 | 921,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL05720 | 02/12/2015 | 0,00 | 9.178,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL05720 | 02/12/2015 | 0,00 | 921,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00544 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.659,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00888 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.099,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01192 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.099,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01621 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.099,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01910 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.099,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02180 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.099,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02849 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.099,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02893 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.099,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03183 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.099,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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