CPF/CNPJ:
20541708368
Emissão:
27/05/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
197268/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 17 D, UNIDADE 101, C-6, CIDADEOPERARIA
Municipio:
SAO LUIS FONE 99647088
Estado:
MA
CEP:
65058020
PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXRCICIOS ANTERIORES REFA INSTRUTORES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01263 | 27/05/2015 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXRCICIOS ANTERIORES REFA INSTRUTORES.
|
2015NE01263 | 27/05/2015 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL01319 | 27/05/2015 | 0,00 | -2.340,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL01327 | 27/05/2015 | 0,00 | -2.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01317 | 27/05/2015 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01321 | 27/05/2015 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01328 | 28/05/2015 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01131 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.298,58 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01133 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 41,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01133 DA UG 190110 CONFORME OFICIO 121/2015-DF
|
2015NS00099 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -41,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02816 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 41,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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