CPF/CNPJ:
18837188000192
Emissão:
21/07/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
63100/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM COM MOLA DE A, MEDINDO 1,50 X 2,10 X 0,70, COM 2 FOLHAS PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM MOLA DE ABRIR,, MEDINDO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02097 | 21/07/2015 | 43.000,00 | 43.000,00 | 31.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM COM MOLA DE A, MEDINDO 1,50 X 2,10 X 0,70, COM 2 FOLHAS PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM MOLA DE ABRIR,, MEDINDO
|
2015NE02097 | 21/07/2015 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL03697 | 15/10/2015 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL04030 | 21/10/2015 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL04030 | 21/10/2015 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL05573 | 27/11/2015 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL05573 | 27/11/2015 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02891 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB03058 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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