CPF/CNPJ:
15031177000122
Emissão:
01/04/2015
Plano Interno:
INFORMATIC2
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20595/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
GESTAO DE INFORMATICA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA LUIZ ROCHA N. 7A, LOJA 7A, VILA VICENTE FIALHO.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070290
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE GERECIAMENTO DE INFORMACAO DA PMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00760 | 01/04/2015 | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.831,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE GERECIAMENTO DE INFORMACAO DA PMMA
|
2015NE00760 | 01/04/2015 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00655 | 08/04/2015 | 0,00 | 4.332,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00979 | 05/05/2015 | 0,00 | 35.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01434 | 11/06/2015 | 0,00 | 4.332,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02138 | 20/07/2015 | 0,00 | 4.332,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02599 | 14/08/2015 | 0,00 | 4.332,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02967 | 04/09/2015 | 0,00 | 4.332,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03622 | 08/10/2015 | 0,00 | 4.831,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04607 | 10/11/2015 | 0,00 | 4.831,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05759 | 02/12/2015 | 0,00 | 3.335,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00560 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 216,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00558 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.115,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00887 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.573,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00889 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.767,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01196 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 216,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01195 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.115,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB N. 1196
|
2015GR00067 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -216,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01543 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 216,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01850 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 225,28 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01849 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.107,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02089 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 216,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02088 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.115,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02162 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 216,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02161 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.115,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02865 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 241,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02863 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.589,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03087 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 241,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03086 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.589,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL07114 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 166,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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