CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
19/03/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
225781/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CUSTEIO DE DESPESSAS COM SERVICOS DE ASSINATURA E DISTRIBUICAO DE PERIODICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00531 | 19/03/2015 | 11.458,33 | 11.458,33 | 11.335,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESSAS COM SERVICOS DE ASSINATURA E DISTRIBUICAO DE PERIODICO
|
2015NE00531 | 19/03/2015 | 11.458,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04168 | 19/03/2015 | 0,00 | -1.041,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04348 | 19/03/2015 | 0,00 | -1.041,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04349 | 19/03/2015 | 0,00 | -1.041,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04350 | 19/03/2015 | 0,00 | -1.041,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL04351 | 19/03/2015 | 0,00 | -1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04164 | 23/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04165 | 23/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04166 | 23/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04167 | 23/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04169 | 23/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04205 | 27/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04206 | 27/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04207 | 27/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04208 | 27/10/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04346 | 05/11/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04347 | 05/11/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04352 | 05/11/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04725 | 11/11/2015 | 0,00 | 6,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06259 | 09/12/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06421 | 09/12/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06812 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.041,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06815 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.035,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03068 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 31,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03070 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 32,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03072 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03074 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03121 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03122 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03123 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03067 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.009,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03069 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.009,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03071 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03073 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03075 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03076 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03119 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03842 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03846 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03854 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.012,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03857 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.006,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL07253 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 122,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL07294 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -122,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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