CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
06/05/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
225766/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PASSAGENS AEREAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01017 | 06/05/2015 | 218.500,99 | 218.500,99 | 218.500,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PASSAGENS AEREAS
|
2015NE01017 | 06/05/2015 | 218.500,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01306 | 25/05/2015 | 0,00 | 16.105,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01697 | 23/06/2015 | 0,00 | 31.219,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL02108 | 15/07/2015 | 0,00 | 32.885,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL02597 | 14/08/2015 | 0,00 | 36.916,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL04173 | 26/10/2015 | 0,00 | 14.090,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL04244 | 28/10/2015 | 0,00 | 26.593,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL04715 | 11/11/2015 | 0,00 | 24.821,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL05061 | 20/11/2015 | 0,00 | 18.628,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL05077 | 20/11/2015 | 0,00 | 17.239,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01118 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.105,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01392 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.219,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01768 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.885,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02113 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.916,15 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03061 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.090,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03144 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.821,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03325 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.239,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03335 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.628,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03338 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.593,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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