CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
04/05/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
225823/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PASSAGENS TERRESTRES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01015 | 04/05/2015 | 157.204,82 | 107.204,82 | 105.137,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PASSAGENS TERRESTRES
|
2015NE01015 | 04/05/2015 | 157.204,82 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO.
|
2015NE04223 | 13/11/2015 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01307 | 25/05/2015 | 0,00 | 20.322,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL01698 | 23/06/2015 | 0,00 | 16.181,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL02109 | 15/07/2015 | 0,00 | 14.730,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL02598 | 14/08/2015 | 0,00 | 7.102,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL04242 | 28/10/2015 | 0,00 | 7.898,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL04243 | 28/10/2015 | 0,00 | 8.028,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL04716 | 11/11/2015 | 0,00 | 5.908,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL05078 | 20/11/2015 | 0,00 | 2.062,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL05081 | 20/11/2015 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL05083 | 20/11/2015 | 0,00 | 12.613,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01117 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.322,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01393 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.181,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01769 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.730,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02112 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.102,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03065 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.028,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03066 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.893,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03143 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.908,76 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03177 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.356,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03326 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.613,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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