CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
13/03/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
20936/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
DESP PARA PAG DE TRANSPORTES AEREOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00371 | 13/03/2015 | 11.431,29 | 11.431,29 | 11.431,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESP PARA PAG DE TRANSPORTES AEREOS.
|
2015NE00371 | 13/03/2015 | 11.431,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2015NL00442 | 19/03/2015 | 0,00 | 11.431,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00421 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.431,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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