CPF/CNPJ:
03529814318
Emissão:
17/11/2015
Plano Interno:
PESSOALFCAP
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
Processo:
2044405/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO SOL, SN, COHAB
Municipio:
PRESIDENTE DUTRA
Estado:
MA
CEP:
65760000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO POR TER SIDO TRANSFE- RIDO POR NECESSIDADE DO -SERVICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04470 | 17/11/2015 | 497,74 | 497,74 | 497,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO POR TER SIDO TRANSFE- RIDO POR NECESSIDADE DO -SERVICO
|
2015NE04470 | 17/11/2015 | 497,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL05190 | 23/11/2015 | 0,00 | 497,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB03775 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 497,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL07274 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 497,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000045 - DEVOLUCAO RECURSOS DO TESOURO/ANOS ANTERIORES. |
2015NL07277 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 497,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL07273 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -497,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL07276 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -497,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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