CPF/CNPJ:
03441668000162
Emissão:
08/05/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
138102/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA HADDOCK LOBO N 337- CERQUEIRA CESAR
Municipio:
SAO PAULO
Estado:
SP
CEP:
01414001
RASTREAMENTO DE VEICULOS VIA SATELETE DA PMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01035 | 08/05/2015 | 91.639,72 | 44.739,66 | 44.739,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RASTREAMENTO DE VEICULOS VIA SATELETE DA PMMA
|
2015NE01035 | 08/05/2015 | 91.639,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE DA NE 1035/2015, MOTIVO SALDO DE EMPENHO DOEXERCICIO 2015.
|
2015NE04890 | 09/12/2015 | -46.900,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01424 | 10/06/2015 | 0,00 | 21.635,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02360 | 31/07/2015 | 0,00 | 5.624,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02361 | 31/07/2015 | 0,00 | 5.648,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03029 | 11/09/2015 | 0,00 | 5.915,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03390 | 28/09/2015 | 0,00 | 5.915,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01191 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.635,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC DA OB 1191__CONTA INCORRETA
|
2015GR00055 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -21.635,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01363 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.110,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01364 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.110,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01365 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.707,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01366 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.707,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01959 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.648,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01983 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.624,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02346 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.915,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02688 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.915,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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