CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
16/11/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
220023/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAR CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA TELEFONIA MAVEL /VIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04364 | 16/11/2015 | 13.536,80 | 13.536,80 | 13.536,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAR CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA TELEFONIA MAVEL /VIVO
|
2015NE04364 | 16/11/2015 | 13.536,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2015NL04833 | 17/11/2015 | 0,00 | 13.536,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03149 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.536,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL07511 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.629,53 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL07510 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.629,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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