CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
25/06/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
45959/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CUSTEAR DESPESAS COM SERVICCOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MOVEIS, NA MODALIDADE SMP,COM SERVICO ON SITE SUPPORT,COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO CONSUMO/CONTAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01637 | 25/06/2015 | 183.152,49 | 78.298,10 | 78.298,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVICCOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MOVEIS, NA MODALIDADE SMP,COM SERVICO ON SITE SUPPORT,COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO CONSUMO/CONTAS.
|
2015NE01637 | 25/06/2015 | 183.152,49 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 1637/2015,MOTIVO ENCERRAMENTO DOCONTRATO.
|
2015NE04514 | 18/11/2015 | -104.854,39 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02035 | 25/06/2015 | 0,00 | -16.190,32 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02036 | 25/06/2015 | 0,00 | -1.700,79 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02037 | 25/06/2015 | 0,00 | -1.702,27 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02038 | 25/06/2015 | 0,00 | -1.702,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02031 | 14/07/2015 | 0,00 | 1.700,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02032 | 14/07/2015 | 0,00 | 16.190,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02033 | 14/07/2015 | 0,00 | 16.178,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02034 | 14/07/2015 | 0,00 | 1.702,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02118 | 17/07/2015 | 0,00 | 1.700,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02119 | 17/07/2015 | 0,00 | 14.651,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02600 | 14/08/2015 | 0,00 | 1.700,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02601 | 14/08/2015 | 0,00 | 14.774,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03027 | 11/09/2015 | 0,00 | 1.701,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03028 | 11/09/2015 | 0,00 | 14.027,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04132 | 22/10/2015 | 0,00 | 13.534,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL04188 | 26/10/2015 | 0,00 | 1.729,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01770 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.651,83 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01771 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.700,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02090 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.774,85 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02179 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.700,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02350 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.701,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02352 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.027,86 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02897 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.534,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03062 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.729,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL07142 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.476,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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