CPF/CNPJ:
01453901361
Emissão:
29/04/2015
Plano Interno:
PESSOALFCAP
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
Processo:
30606/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO SIDO TRANSFERIDO DE PIN- DARE MIRIM PARA BURITICU-PU CONFORME BG N.189/14
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01011 | 29/04/2015 | 372,14 | 372,14 | 372,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO SIDO TRANSFERIDO DE PIN- DARE MIRIM PARA BURITICU-PU CONFORME BG N.189/14
|
2015NE01011 | 29/04/2015 | 372,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00946 | 29/04/2015 | 0,00 | 372,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00946 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 372,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL02533 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -372,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL07116 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 372,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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