CPF/CNPJ:
01277369305
Emissão:
06/08/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
133292/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR COMA DISCIPLINA POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRANSITO PARA O CURSO DE CFO 1 SEMESTRE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02163 | 06/08/2015 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR COMA DISCIPLINA POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRANSITO PARA O CURSO DE CFO 1 SEMESTRE
|
2015NE02163 | 06/08/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2015NL03165 | 06/08/2015 | 0,00 | -2.640,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL02603 | 14/08/2015 | 0,00 | 2.640,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03166 | 15/09/2015 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03363 | 28/09/2015 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02403 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 59,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02402 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.640,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02595 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 147,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02594 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 752,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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